Faktúra číslo 5112302604
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112302604
- Externé číslo
- 23200010
- Dodávateľ
- SOLARIS SLOVAKIA s.r.o.
- IČO
- 46332138
- Adresa
- Rozvojova 2 , 040 11 Košice
- Dátum prijatia
- 30.06.2023
- Dátum dodania
- 28.06.2023
- Dátum splatnosti
- 28.07.2023
- Suma faktúry
- 81 088,85 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
PDF_0025.pdf
(622,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
24.07.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oprava autobusu | 1,0000 | ks | 67 574,04 | 67 574,04 | 13 514,81 | 81 089,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 220/2022/P | 21.02.2022 | Servisná zmluva - záručný a mimozáručný servis vozidiel SOLARIS | 0,00 |
| Objednávka | OBJ-23-00457 | 21.02.2023 | Oprava po DN | 87 720,00 |