Faktúra číslo 5112302074
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112302074
- Externé číslo
- 223002973
- Dodávateľ
- T a M trans spedition, s.r.o.
- IČO
- 34140425
- Adresa
- Šarovce 545 545, 93552 Šarovce
- Dátum prijatia
- 29.05.2023
- Dátum dodania
- 18.05.2023
- Dátum splatnosti
- 17.06.2023
- Suma faktúry
- 41 238,08 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
PDF_0011.pdf
(542,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
06.07.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAFTA MOTOROVA | 19 986,0000 | l | 1,14 | 22 854,85 | 4 570,97 | 27 426,00 |
| NAFTA MOTOROVA | 10 063,0000 | l | 1,14 | 11 510,22 | 2 302,04 | 13 812,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-23-01349 | 18.05.2023 | Motorová nafta | 41 112,00 |