Faktúra číslo 5112301074
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112301074
- Externé číslo
- 223001514
- Dodávateľ
- T a M trans spedition, s.r.o.
- IČO
- 34140425
- Adresa
- Šarovce 545 545, 93552 Šarovce
- Dátum prijatia
- 23.03.2023
- Dátum dodania
- 14.03.2023
- Dátum splatnosti
- 13.04.2023
- Suma faktúry
- 44 719,45 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
PDF_0003.pdf
(531,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.04.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAFTA MOTOROVA | 30 049,0000 | l | 1,24 | 37 266,21 | 7 453,24 | 44 719,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-23-00705 | 14.03.2023 | Motorová nafta | 89 424,00 |