Faktúra číslo 5112301075
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112301075
- Externé číslo
- 223001513
- Dodávateľ
- T a M trans spedition, s.r.o.
- IČO
- 34140425
- Adresa
- Šarovce 545 545, 93552 Šarovce
- Dátum prijatia
- 23.03.2023
- Dátum dodania
- 14.03.2023
- Dátum splatnosti
- 13.04.2023
- Suma faktúry
- 45 102,48 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
PDF_0002.pdf
(521,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.04.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAFTA MOTOROVA | 30 050,0000 | l | 1,25 | 37 585,40 | 7 517,08 | 45 102,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-23-00705 | 14.03.2023 | Motorová nafta | 89 424,00 |