Faktúra číslo 5112300627
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112300627
- Externé číslo
- 223000929
- Dodávateľ
- T a M trans spedition, s.r.o.
- IČO
- 34140425
- Adresa
- Šarovce 545 545, 93552 Šarovce
- Dátum prijatia
- 23.02.2023
- Dátum dodania
- 14.02.2023
- Dátum splatnosti
- 16.03.2023
- Suma faktúry
- 49 573,69 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
PDF_0002.pdf
(506,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
11.04.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAFTA MOTOROVA | 31 931,0000 | l | 1,29 | 41 311,41 | 8 262,28 | 49 574,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-23-00421 | 16.02.2023 | Motorová nafta | 98 841,60 |