Faktúra číslo 5112300465
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112300465
- Externé číslo
- S2023026
- Dodávateľ
- BLARO, s.r.o.
- IČO
- 46498702
- Adresa
- Werferova 1 , 040 11 Košice
- Dátum prijatia
- 09.02.2023
- Dátum dodania
- 08.02.2023
- Dátum splatnosti
- 23.02.2023
- Suma faktúry
- 81,60 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
PDF_0002.pdf
(676,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
24.03.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| profylaxia stroja | 1,0000 | ks | 68,00 | 68,00 | 13,60 | 82,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-23-00356 | 06.02.2023 | Servis KM 162 - Rooseveltova + 2x seal | 81,60 |