Faktúra číslo 5112300468
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112300468
- Externé číslo
- 239000005
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum prijatia
- 08.02.2023
- Dátum dodania
- 06.02.2023
- Dátum splatnosti
- 06.03.2023
- Suma faktúry
- 980,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
PDF_0013.pdf
(567,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
24.03.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOSKA H2127C2 | 1,0000 | ks | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-22-01212 | 23.11.2022 | Oprava dosky pohonu | 600,00 |