Faktúra číslo 5112300469
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112300469
- Externé číslo
- 239000004
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum prijatia
- 08.02.2023
- Dátum dodania
- 06.02.2023
- Dátum splatnosti
- 06.03.2023
- Suma faktúry
- 220,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
PDF_0012.pdf
(569,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
24.03.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počítač centrálny nadradeného systému | 1,0000 | ks | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-22-00900 | 28.10.2022 | Oprava centrálneho počítača. | 1 080,00 |