Faktúra číslo 5112205309
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112205309
- Externé číslo
- 229000048
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum prijatia
- 20.12.2022
- Dátum dodania
- 19.12.2022
- Dátum splatnosti
- 19.01.2023
- Suma faktúry
- 3 283,00 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
PDF_0034.pdf
(539,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
06.02.2023
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOSKA H2127C2 | 1,0000 | ks | 1 257,00 | 1 257,00 | 0,00 | 1 257,00 |
| DOSKA H2127C2 | 1,0000 | ks | 1 036,00 | 1 036,00 | 0,00 | 1 036,00 |
| DOSKA H2127C2 | 1,0000 | ks | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-22-00250 | 22.08.2022 | Oprava dosky H2127C2 | 2 160,00 |
| Objednávka | OBJ-22-00653 | 05.10.2022 | Oprava dosky pohonu H2127C2 | 1 080,00 |