Faktúra číslo 5112205277
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- 5112205277
- Externé číslo
- 222007374
- Dodávateľ
- T a M trans spedition, s.r.o.
- IČO
- 34140425
- Adresa
- Šarovce 545 545, 93552 Šarovce
- Dátum prijatia
- 16.12.2022
- Dátum dodania
- 07.12.2022
- Dátum splatnosti
- 12.01.2023
- Suma faktúry
- 53 843,21 €
- Predmet
- Faktúra dodávateľská
- Poznámka
- Prílohy
-
PDF_0009.pdf
(525,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
29.12.2022
Detail faktúry
Faktúra dodávateľská
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAFTA MOTOROVA | 31 651,0000 | l | 1,42 | 44 869,34 | 8 973,87 | 53 843,00 |
Súvisiace dokumenty
| Objednávka | OBJ-22-01355 | 07.12.2022 | Motorová nafta | 107 750,40 |